內控工作總結報告|內控工作總結報告（推薦11篇）
發表時間：2024-08-13內控工作總結報告（推薦11篇）。
? 內控工作總結報告
一、20xx年工作總結
（一）內部控制
1.召開年度內控工作會議。安排部署20xx年內控工作，提出建立內控例會機制，為各個部門提供內部溝通交流平臺，發揮內控部門溝通協調作用。
2.開展《20xx版內控手冊》識別、培訓。對我廠內控流程及實施證據適用性進行全面梳理確認，對內控流程及相對應的實施證據進行識別、培訓，確保內控體系管理完整、準確、有效，形成“內控流程梳理確認表”和“實施證據表單識別表”，共識別適用流程508個（包括新增流程30個），統一證據表單126個。
3.每季度召開內控季度例會。全年共計召開內控例會3次，利用季度例會對每季度內控工作進行總結通報，對各類測試中發現的問題進行分析梳理，根據實際業務需要，邀請專業部門進行專項業務講解。20xx年財務科進行了“預提費用”相關流程的講解，對物資供應站上報的關于物資暫估、無計劃等方面的34個問題，經過與財務、鉆井等業務部門及基層單位的一一對接核實，在會上做了專門回復，屬于暫估的問題，按要求提供單據，財務上進行暫估處理；對于無計劃采購的物資，生產應急審批手續要健全，及時補充控制措施。
4.迎檢內控測試。20xx年，共迎接各級內控測試5次，包括外部審計測試1次、季度測試1次、專項測試2次，自我評價測試1次.
（二）風險管理
1.開展風險損失事件收集工作。全年共計開展3次，共計收集風險損失事件8個。
2.開展20xx年風險管理報各編制工作。
3.開展風險管理培訓。20xx年下發了新的風險管理考核標準，二級單位同樣按標準執行，要求把風險管理考核標準納入單位領導班子的業績考核中，同時明確考核事項與量化打分標準，特別是風險損失事件上報及風險管理報告的編寫，如實如期完成，不得漏報、瞞報風險損失事件，在內控例會上，進行了考核標準的專項宣貫，并開展了風險管理實務的培訓，講解了風險識別評估的方法，風險控制措施的制定與風險管理報告的編制等內容，全面加強風險管理工作。
二、20xx年工作思路
（一）內控部分
1.持續加強內控與風險管理培訓。開展20xx年《內控手冊》識別、培訓，要求業務科室流程識別、宣貫到崗位，并全面梳理流程表單，規范表單填制，促進內控基礎管理水平的提升。
2.持續強化內控例會制度。堅持問題導向，及時分析總結各類測試中發現的問題，從對結果的關注向對過程的管控延展，從增加補充控制措施、取得齊全的實施證據等方面，提示有關部門，從意識、溝通及銜接等方面，改進目前存在的問題。20xx年將擴大各業務部門參與程度，選取業務鏈條長，參與部門多的業務流程，請業務主管部門進行操作講解，更進一步發揮牽頭部門的作用。
3.持續靠實風險管理工作。各部門和單位圍繞廠生產經營目標開展重大及重要風險評估；按照實用性、可操作性原則，確定風險控制目標、措施和責任，形成風險管理報告。規范風險監督檢查計劃的編制，特別是時間要求，要與實際相符，并按時上報到管理部門，檢查頻率是每日開展的，按季度上報，保證風險管理工作真執行，有監督。
4.持續加強風險事件管理。落實風險管理考核標準，逐條對應，一一落實。如實上報風險事件，開展事件分析，根據分析結果，形成風險事件分析報告，實施風險預警和控制，進一步加強廠風險防控能力。
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接到集團公司安委會《關于進一步深入開展“打非治違”專項行動的通知》后，匯能公司高度重視“打非治違”工作，通過加強領導，強化組織，周密部署，認真落實，在公司范圍內開展了扎實有效的“打非治違”活動，現將我公司“打非治違”工作情況總結如下：
一、領導重視，周密部署
為將“打非治違”專項行動落到實處，我公司領導高度重視，接到通知后迅速成立了以公司總經理麻凡為組長、副總經理馬保全、副書記吳新才、副經理楊成山為副組長，各部門及車間負責人為組員的“打非治違”專項專項行動檢查小組。
召開專題會議，制定了《匯能公司開展安全生產“打非治違”專項行動實施方案》，明確了此次專項行動的目標要求、重點范圍、重點內容和時間步驟等。將“打非治違”專項行動與安全隱患排查治理工作以及與年度安全生產目標任務相結相結合;并組織各車間及相關部門進行學習，要求按照方案認真組織自檢、自查和綜合檢查。
二、加強宣傳，層層動員
在“打非治違”專項行動期間，我公司安全部多次利用安全教育及各類安全活動進行宣傳，并要求各車間利用班早會期間進行一遍又一遍的宣傳；公司還利用“安全生產月”活動及《20xx年基礎建設年》活動等大的專題活動加大宣傳力度、注重宣傳效果，動員和引導公司職工，全面理解、參與和推進專項行動，營造了濃厚的“打非治違”專項行動的社會氛圍。
三、全面打擊，突出重點
在活動期間我公司大力開展安全檢查及事故隱患排查治理。積極落實事故隱患排查治理的主體責任，嚴格落實層層抓安全管理安全的力度。公司安委會多次集中力量對公司各車間及所管理的28個施工隊的各個工地進行全面排查。此活動中公司公司安委會累計檢查施工工地約260余個，臨時用電配電柜500余臺次。在各類安全檢查中發現的違法或違章行為，堅決進行打擊；發現的隱患迅速安排整改，現
場能整改完成的現場立即整改完成；不能現場整改完成的指定日期，限期整改；對于隱患較大的，現場停工進行整改，此活動期間共對施工隊及車間下達隱患整改通知單18份、停工整改通知單7份，對相關違章違法人員或違章單位下達處罰單21份。通過此次“打非治違”專項活的開展，基本杜絕了我公司的違章作業。
四、主要經驗做法
結合實際我公司，以點帶面、扎實推進，抓住關鍵環節，實施重點突破，取得了一定的成效。經過認真總結分析此活動，我們主要的經驗做法是：
一是領導重視，各部門及各車間對“打非治違”專項行動高度重視，主管領導親自抓，親自部署，形成了好的領導機制。
二是措施有力，通過實行“黨政同責”，將開展專項行動情況納入年度工作考核，強化安全監管的權威性；通過加大執法力度，嚴格問責，推動“打非治違”責任落到實處。
三是標本兼治，把“打非治違”專項行動和隱患排查治理工作有機結合起來，與安全生產達標創建結合起來，以全國“安全生產月”活動為契機，深化“打非治違”活動，全面推動安全生產各項重點工作，推動長效機制建設。
四是加大宣傳，通過安全專題教育及各類活動進行動員，宣傳報道好的做法和成功經驗。
六、存在的主要問題
1、施工隊人員成份復雜，員工素質偏低，應加強培訓、教育。
2、個別車間及施工隊負責人，對施工進度重視較多，但對安全工作重視還有所欠缺，。
3、各項目、車間、施工隊自查力度及效果，不強，不好。 雖然這次行動取得了一定成效，仍與上級的要求還存在一定的差距，所以下一步我們將把此項工作繼續深入開展下去，思想上保持高度警惕，工作上警鐘長鳴。嚴肅處理“三違”行為，杜絕安全生產領
域突出的非法違法行為，提高全體員工素質和安全意識，對“打非治違”行動中發現的隱患進行整改，確保所有員工生命財產安全，推動我礦安全生產工作穩定好轉。
XX公司安全部
20xx年11月25日
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為加強對護理人員的管理，配合醫院等級提升復審，我和急診部的其他三位護士長花了近兩個月的時間，整理、修訂和完善了《十院急診危重癥管理制度》、《急診危重癥護理管理制度》、《急診護理技術規范及操作流程》、《急診護士技能培訓資料》和急診護士技能考核本，這不但規范了急診病區護理人員的日常工作行為，還大大的提高了全體護理人員的工作主觀能動性。
為有效減少高危藥物的用藥錯誤，降低護理工作失誤和不良事件發生；急診部積極推行“三元色標識”在急診護理管理中的應用，即用紅、黃、綠三元色來標識藥物的危險度、環境潔凈度、不同治療方法等，以此表達風險的高低，警示護士及病人。通過使用三元色標識我們有效地避免了病人在醫療護理過程中可能遇到的各類風險，保障了病人安全；如我們在補液室的用“三元色”分區及配套的地標和椅套使患者一目了然所屬的區域；EICU三元色的消毒用抹布分類使患者周邊的用物潔污分開。在今年的檢查中我們的做法得到了上級部門的肯定和表揚。
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合作經濟組織，切實促進農民增收致富。完成農業增加值12530萬元，畜牧業產值占農業總產值比重達55%以上，農民人均純收入達到7220元；無公害果蔬生產投入品合格率達100%，完成任務數的100%，果蔬送檢合格率100%，農業產業化發展定單農業面積9000畝，帶動農戶6650戶，完成全年目標任務。
一、大田作物持續穩定發展：
繼續推廣優質高效農作物產品和配方施肥、秸稈還田技術，作好農作物病蟲草鼠的綜合防治，全鎮糧食種植面積玉米受災農戶保險理賠工作已基本完成。
二、發展多種經營，促進農民增收致富。
（一）水果。新增水果面積農藥安全、水果無公害生產等技術培訓8次，共培訓人次1200余人，并加強廣泛的信息交流。同時，加強農村實用技術培訓達7300人次；完成農村鄉土人才統計工作。完成果園標準化建設300余畝。松林水果協會被國家科協評為國家示范性協會。
（二）蔬菜。以東廣村、太陽村為主建立無公害蔬菜種植基地面積達東廣村、太陽村利用果園地間種黃豆、花椰菜、蓮花白等蔬菜3500余畝。繼續穩定毛豬出欄，大力發展規模養殖，現有養豬規模戶13戶，養牛規模戶8戶，養羊規模戶15戶，養兔規模戶82戶，上半年共出欄毛豬27800余頭，牛1995余頭，小家禽74.3萬只，實現畜牧業產值9500萬元，占農業總產值的55%以上。全面完成畜牧血防工程。
（三）水利基礎設施建設。完成山坪塘整治掏淤泰山水庫、鳳型水庫、景頂寺水庫和綿遠河的防洪防汛預案。
（四）林業完成了市局下達的天然林保護和退耕還林工作目標：加強天然林保護工程的宣傳，制止處理牛羊上山和亂砍亂伐行為1件；加強退耕還林的管護，補植退耕還林70000株，確保保成率和存活率都達到85%以上，認真落實退耕還林補償政策，發放退耕還林糧食補貼款50多萬元。
三、農經工作
年初對“一事一議”進行了政策宣傳，規范“一事一議”籌資籌勞，減輕農民負擔，對轄區內的四個專業合作社進行調查，并將合作社錄入四川農民專業合作社名錄庫；加強對村社會計政策、法規和業務知識的培訓?；I建土地流轉服務中心。規范農村土地流轉，確保農民利益。完成全年各項報表和調查工作。
四、農機工作
鎮農機站與全鎮農機手簽訂了安全責任書，完成農機購置任務，農業綜合作業水平達61%，機械化插秧205畝。
五、農村能源工作及其他；
完成沼氣建設270口，水產品總量達380噸，新增加專業合作社1個，培訓農民工1600余人次，培訓新型農民115人次，新建示范村1個，新建集中居民點2個。
六、其它：規范農藥，肥料市場，特別是種子市場，確保種子和樹種品種純正，禁止高毒高殘留農藥在水果和蔬菜上的使用，積極倡導使用生態農藥和生態化肥，確保蔬菜和水果的農藥殘留達標，生產資料投入合格的達98%。處理農資糾紛案件2件。
加強組織領導工作：為確保完成各項任務，鎮村社干部要做到思路明確、措施得力，全鎮黨員干部思想要高度重視，始終圍繞減災增收搞好各項工作。
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20xx年，水情科全體工作人員認真學習和貫徹區水文局水情工作會議精神，強化水情各項管理制度，真抓實干，積極作好水情工作。加強水文情報預報工作和水情信息化建設，水情情報收發準確及時，預報分析計算科學合理，為我局防汛抗旱救災決策發揮了重要作用，為石河子水文局的水文服務起到了良好的作用，得到了領導的充分肯定。水情工作長期擔負著收集、轉發水情信息并監控各條河流實時水情、分析發布河流洪水預報的重要任務。
一、 主要工作
建立、健全各種水情值班管理，嚴格值班制度
我局水情科建立以來，嚴格加強水情管理制度，建立、健全各種水情值班管理，嚴格值班制度，細化工作安排；明確值班人員職責。落實工作責任。汛前準備工作更早，基礎工作更細， 搞好汛期的防汛抗旱工作。嚴格按要求報訊，努力提高報訊質量及實效性。水情科全體職工認真學習水文會議精神，牢固樹立防大汛、抗大災的思想不動搖，針對水情工作的特點，及早準備，扎實工作，著重從這些方面抓好汛前準備：
1、 水情收發
進入汛期以后，按局統一部署，我局陸續對水情交換系統進行升級更新，做好各種儀器設備，計算機網絡系統，備用電源等設備的檢測和維護，保證汛期正常運轉。6月1日起至8月1日止，
水情按汛期工作制度運行，實行日夜值班?？筛鶕枰?，通知提前或延期值班。收集全河報汛雨、水情信息，做好差錯報的處理，每日發送8時水情日報，并視需要隨時增發降雨及洪水水情情報。汛期向各個服務單位及時發送水情服務短信共計上萬余條，水情短信發送及時、準確。汛期共接收各類水情電話查詢幾百余次，發送水情傳真20余次，
2、水情分析預報
認真編制每日的水情簡報、水情月報，及時對特殊水情進行分析，預測短期水情變化趨勢，編制各類水情信息，為各級防汛指導調度的決策提供參考。
二、強化防汛責任制落實，抓制度建設
今年我科緊緊圍繞防汛抗旱這一中心，進一步抓好科室制度的健全和落實工作，積極調動全體人員的積極性，努力樹立全體人員的主人翁精神。將各種制度落到實處，汛期值班嚴格按照24小時不離人的要求，密切注視雨水情變化，實行水情日常工作、科室考勤制度，進一步強調了預報會商和預報發布制度。為了迎戰今年可能的旱澇災害，汛前我們就按科室人員的特點，對科室各項工作進行了全面細致的分工，大家本著分工協作的態度，科室人員的工作積極性都有了進一步提高，工作責任心進一步加強,防汛責任制得到了進一步落實。
三、全面開展水情信息服務
當今信息技術發展迅猛，防汛工作的需求形式也發生了根本性的
變化。為了適應這一形勢的發展，這兩年我們在注重服務內容和服務質量的同時，在原有的服務形式基礎上，切實保證水情信息“快、準、新”。 水情工作是由水情信息采集、傳輸、處理、分析、服務等眾多環節組成，是集各種先進技術為一體的有機融合。因而要強化服務意識，拓寬服務范圍，增加服務內容，提高服務手段，尋找突破口， 采取多種渠道，來提高水情服務工作。提高水情信息的傳輸速度，提高水情信息的質量、洪水預報的精度和時效性，改善水情服務手段，以水情信息化帶動水文現代化的發展。
四、水文情報質量進一步提高，水情信息化建設步伐加快
嚴格執行規范要求，真抓情報質量。汛期，全體水情人員集中全力，密切關注各站雨水情發展，承擔著水情信息服務和水情信息化工作，克服了人員少、任務重的困難，齊心協力，積極主動地為水情處及各個服務單位提供水情信息，堅持汛期每天上午8:0前準時為水情處及各個服務單位提供水情信息提供水情日報表，嚴格按照水情拍報規范要求和水情工作綜合目標考核辦法，層層把關，保證水情信息質量穩中有升。按照國家防總要求，保證水情信息在0分鐘內上傳到區局水情信息中心，水情收發水情電報共計09份，向各個服務單位傳送水情信息09份。水情電報差錯率控制在1‰以下，0分鐘到報率為100%，為防汛指揮決策提供了快捷、準確的雨水情信息。水文情報質量得到了進一步提高。
此外，我們水文情報預報服務共簽訂了1 家有償服務合同，很大程度上為我局創造了經濟效益，水文情預報服務目前仍是我局創
收的重頭戲，由于水文情預報服務在一定的程度上也提高了水文工作的知名度，現在各服務單位對水文分析與預報和水文情報的依賴程度越來越深。
20xx年汛期已經過去，石河子地區雖然沒有出現大洪水，但是在平時的工作中，我們不斷總結經驗，提高自身的工作水平，為日后的工作積攢力量，以便更加出色的完成各項工作任務，為防汛抗旱工作作出更大貢獻。
20xx年10月18日
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一、背景
在過去的一年中，我們內部控制團隊緊緊圍繞公司戰略目標，積極應對市場變化，通過系統性的規劃和執行，不斷完善內部控制體系，提升風險管理水平。本總結報告旨在回顧過去一年的工作成果，分析存在的問題，并提出未來的改進計劃。
二、工作成果與亮點
1. 風險評估與應對
我們完成了對各業務單元的風險評估工作，識別出關鍵風險點10項，針對每項風險制定了相應的應對策略和預案。通過定期的風險監控，有效降低了運營風險，確保了公司業務的穩健發展。
2. 財務管控
在財務管控方面，我們強化了預算管理，對各部門預算執行情況進行了嚴格監控。財務數據的準確性和及時性得到了顯著提升，年度預算偏差率降低至2%以下。
3. 合規管理
合規管理是內控工作的重中之重。我們梳理了公司內部合規流程，確保所有業務活動均符合國家法律法規及監管要求。全年未發生重大合規風險事件，有效保障了公司的聲譽和利益。
4. 內部審計
內部審計團隊對各業務部門進行了全面審查，提出改進建議100余條。通過內部審計的整改跟蹤，大部分問題得到了有效解決，內部審計的監督作用得到充分發揮。
5. 信息系統安全
我們加強了信息系統的安全防護，定期進行漏洞掃描和安全加固。全年未發生重大信息系統安全事件，確保了公司信息資產的安全與完整。
三、存在的問題與不足
1. 風險應對機制還需完善：雖然我們已經識別出關鍵風險點并制定了應對策略，但在風險應對的及時性和有效性方面仍有提升空間。
2. 員工合規意識需進一步加強：雖然我們梳理了合規流程，但部分員工在業務操作中仍存在合規意識不強的問題。
3. 內部審計整改力度需加大：雖然內部審計提出了大量改進建議，但部分部門對整改的重視程度不夠，整改效果不明顯。
4. 信息系統安全培訓不足：員工對信息系統安全的認識還有待提高，需要加強相關培訓和宣傳工作。
四、未來工作計劃
1. 完善風險應對機制：進一步細化風險應對措施，提高風險應對的及時性和有效性。建立風險預警系統，實時監控風險狀況，確保風險得到及時控制和處理。
2. 加強合規文化建設：通過定期舉辦合規培訓、案例分享等活動，提高員工的合規意識。加強與外部監管機構的溝通與合作，確保公司業務始終走在合規的軌道上。
3. 強化內部審計整改力度：加強對內部審計結果的跟蹤與評估，確保整改措施得到有效執行。對于整改不力的部門或個人，將嚴肅追究責任。
4. 提高信息系統安全意識：定期組織信息系統安全培訓和演練，提高員工的安全意識和應對能力。加強與專業安全機構的合作，引入更先進的安全防護技術，確保公司信息資產的安全與穩定。
五、總結與展望
過去一年的內控工作取得了一定的成績，但仍存在諸多不足之處。在新的一年里，我們將繼續努力，不斷優化和完善內部控制體系，為公司的發展保駕護航。通過我們的不懈努力，相信公司的內部控制工作將邁上一個新的臺階。
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現場管理包括定位、驗收及多種形式的現場調查等方面的工作。每一次定位或驗收，我都要求班組成員認真負責，不能局限于做記錄，而要真正參與進去，該把關的嚴格把關。20xx年9月份，在對四寶革塑有限公司1000KVA增容工程進行驗收時，我們仔細檢查接線，發現了廠家的計量接線錯誤，防止了一起嚴重計量事故的發生。
對其他現場工作，無論是用電普查、還是重點調查某些線路、臺區，還是調查公用配變的負荷情況，我都堅持實事求是、力爭將真實的第一手資料調查清楚，為領導的決策提供可靠的依據。今年，我們共調查線路條，臺區8個，糾正錯誤接線處。
? 內控工作總結報告
眾所周知，商業銀行內部控制是銀行為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和機制。業務經營機構和每個員工，在承擔業務發展任務的同時也承擔著內部控制和操作風險管理的責任，既是業務的直接經辦者，規章制度的執行者，又是操作風險的所有者，是我行內部控制和操作風險管理的第一道防線。所以，經營機構的合規經營、員工的合規操作是銀行穩定發展的內在要求，也是防范金融案件的基本前提。通過這一個月的內控防案制度的學習，使我對銀行的內控防案制度及合規經營有了更加深刻的認識。
首先，對于內控的理解為：它是無時不控的——貫穿于業務操作的始終；它是無處不控的——與業務的速度和空間同步，甚至有所超前，以體現內控優先的思想；它是無人不控的——上到管理者，下至每位員工，只有嚴格執行內部控制才是至高無尚的；它是無事不控的——小業務要控，大事情更要控，一切經營管理活動無不在其控制之下進行，沒有例外與“個案”處理。其次，談談對于合規經營的認識。
第一，合規經營是落實科學發展觀，實現可持續發展的前提和保障。以科學發展觀為統領，實現又快又好的發展，就必須堅持從嚴治行，自覺營造合規經營的良好氛圍和環境，推動全行業務的安全穩健發展。在發展、開拓業務和同業競爭中，緊緊遵循合規經營的理念，提高管理的質量，才能保證銀行的'經久不衰。
第二，合規經營是商業銀行的生命線、警戒線。合規經營是規范操作行為，遏制違規違紀問題和防范案件發生，全面防范風險，提升經營管理水平的需要。合規操作、合規經營，是不可逾越的一道防線，商業銀行一旦失去這條防線，就像一個失去免疫系統的人一般，不可能健康成長。
第三，合規經營是完善商業銀行制度體系的需要。銀行賴以生存的質量效益源于依法合規經營，源于產生質量和效益的每一個環節，源于每一個崗位的每一位員工。所以銀行的發展一定要以合法、合規經營為前提，這樣才能從源頭上預防風險。
再次，內控防案和合規經營如此重要，如何才能使其深入人心，促進我行的健康發展呢？我認為應該做到以下四點。
第一，始終牢記并貫徹內控防案“十理念”：一線員工是內控防案的排頭兵、主力軍；基層機構、條線部門的主要負責人是內控防案的第一責任人；業務經理是機構柜臺業務風險把控的直接責任人；全員的責任意識是內控防案的核心要素；基本信息的共享是提高內控效能的重要措施；及時進行風險評估并針對性地加大檢查力度是做好內控工作的重要手段；合規是競爭也是為了保護全體員工自身；內控的主體是要控人；整體聯動相互配合是做好內控工作的平臺；內控是一項持續性的工作。
第二，將合規操作、合規經營的意識滲透在每個員工的心中，貫穿于每個業務、每個崗位的操作環節中。在日常工作中，我們要強化法紀意識，認真學習法紀規章制度和現實的案例教育，同時強化自覺意識，嚴格地運用《中國銀行營業柜員十個嚴禁》（或《中國銀行營業機構負責人十個嚴禁》）指導和檢點自己的行為。每位員工首先要強化按規章制度辦事的觀念，不再是憑“經驗”操作。其次，要樹立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是從。再者，要樹立內部控制人人有責，從我做起的思想，不再是事不關己，高高掛起。
第三，要嚴格地、徹底地執行各項規章制度。經過近百年的經營和實踐，銀行的規章制度可以說是相當完善了，如果每筆業務的每個環節上的每個員工都能夠按照銀行的規定工作，嚴格執行合規要求，那么犯罪分子根本就無機可乘。但是無論多么完美的規章制度，如果得不到有效的遵照與執行，就形同虛設。所以合規經營不能只掛在嘴上，夸夸其談，喊大口號，而一到真正處理業務時，就把合規、制度丟在一邊，草草了了，粗枝大葉，工作浮躁，業務合規審查敷衍了事。
第四，要加大監督和檢查的力度?；鶎咏洜I機構要做好每日、每周、每月的自查工作。首先，機構領導在做好榜樣帶頭的同時，嚴格監督員工的業務操作是否合規，例如業務經理審核柜員的票據，網點主任清點柜員庫存、查看柜員工作錄像等等。其次，員工之間要相互監督、相互警示，善于及時提出對異常業務的疑問。通過這次內控防案的學習，我們應當堅持業務發展和內控管理“兩手抓、兩手都要硬”的原則，牢固樹立合規意識，嚴格遵守各項規章制度，大力營造全行的合規文化，以合規保安全，以合規促發展。同時我們也應當樹立信心，不斷地學習和掌握各項專業知識和技能，以飽滿的熱情投入到中行的事業中，為中行的未來發展貢獻自己的一份力量！
? 內控工作總結報告
xxx區科技創新工程領導小組辦公室：
xxx黨委政府認真貫徹落實xxx區委、區政府有關科技創新工程發展規劃的精神，針對本地區實際情況，積極精心謀劃，扎實舉措，緊緊圍繞各時間節點的工作目標，積極推進科技創新工程?，F將我鎮科技創新工程推進情況及下一步工作計劃報告如下：
一、工作推進情況
（一）、統一思想認識，加強組織保障。加強組織領導、層層落實責任全面推進。我鎮把集聚科技創新資源，推動高新技術產業發展擺在重要位置，成立以一把手為組長的工作領導小組，統籌協調和推進全鎮科技創新資源集聚工作。
（二）、落實經費保障，給予政策支持。xxx嚴格按上級規定在經費使用、考核評價等方面制定相關配套措施，對重大項目、重點人才的引進給予充分的政策、經費保障。對落戶企業在財政稅收政策及土地政策方面給予優惠政策。
（三）、加大科研投入，支持重點項目。統籌相關經費的投入安排，加大對于xxx工程對象的支持力度。充分利用現有資源對重點項目給予扶持，提高經費使用效率。財政支出在科研領域給予傾斜。
（四）、完善服務體系，建設科技平臺。加大對科技企業孵化器、加速器等重點科技平臺建設，加快配套基礎設施建設，完善
公共服務體系。建立設備研發資源共享機制，對納入研發平臺的設備給予運營補貼，推動高新技術企業可持續發展。
（五）、加強輿論宣傳，強化宣傳陣地。我鎮充分運用多種手段，廣泛宣傳科技創新的重要意義及給予的有關政策，動員社會各界和廣大企業積極參與宣傳活動，形成良好的輿論氛圍，讓企業認識到科技創新的重要性，引導企業進行產業升級和技術創新。
二、存在的問題
盡管我鎮科技創新工程取得了明顯成績，但離上級要求還有差距，也存在諸多問題，
主要表現在：一是資金持續投入壓力大；二是現有企業轉型科技企業難度大；三是高層次人才引進難；四是企業接受創新思想慢；等問題，針對問題，在下一步的'工作中，我鎮將進一步加強領導，增添措施，克服困難，多渠道籌措資金，強化投入，努力推進科技創新工程縱深開展，推動企業科技創新，實現可持續發展。
三、下一步工作計劃
（一）、推進企業轉型，吸引人才聚集。大力推進現有企業轉型為科技企業，帶動高層次人才的聚集。對于現有企業的技術升級積極支持，給予優惠政策積極推動企業轉型，以此來帶動整個產業升級，推動其他相關企業的技術改造。再由企業技術升級來帶動高層次人才的引進，鼓勵企業進行人才的引進。
（二）、加強招商力度，形成產業集聚。加大對高新技術的企業的招商力度，形成相關產業的集聚。在下一步招商引資中重點
關注科技企業的引進，通過已有企業來帶動相關科技企業的落戶，形成產業鏈，達到規模效應，從而實現產業集聚。
（三）、提高宣傳力度,加大企業宣傳。重點加強對企業科技創新宣傳,深入企業宣傳技術創新的優惠政策，宣傳xxx鼓勵和支持企業的產業轉型升級的財政稅收政策，解決企業接受創新思想慢的問題。
（四）、嚴格工作考核，強化激勵機制。完善機制建設，嚴格執行工作定期報告制度和評估制度，加強對引進和培育對象的跟蹤管理和評估考核，不斷完善實施工作，提高實施效果。（五）、營造良好工作氛圍，充分調動積極性。制定相應的考評及獎懲制度，充分調動工作人員的積極性，及時做出工作總結和推廣成功經驗。加大考核和獎勵力度，營造良好工作氛圍。
? 內控工作總結報告
目前，違章用電、竊電方法繁多、并呈高技術化傾向，而用電檢查工作人員的技術水平及相關檢測設備難以滿足要求，致使一些隱蔽性的、高技術性的違章用電、竊電行為難以被查到，且部分客戶經歷多次被檢之后，反用電檢查能力大大提高。在取證過程中，由于用電檢查人員法律素質不高，部分證據未能充分發揮作用用電檢查人員在開展用電檢查過程中，對用戶線路存在安全隱患的情況，應及時幫助用戶提出整改措施，提高服務廣大用戶的能力。
? 內控工作總結報告
一、信貸管理方面
（二）審批授權。xx銀行不在在超授權審批授信、化整為零規避審批權限審批授信等情況，紙質授權書的內容及金額是否與信貸管理系統中的控制保持一致。
（三）崗位履職。xx銀行審查經理（獨立審查人）能做到保持獨立性，能夠做到獨立發表審查意見不受任何人干預；召開貸審會時，貸審會主任在末位發言，不對各位參會委員進行引導，不把自己的表決結果先告知各位委員，并當場宣布表決結果；有權簽批人能遵循對審查經理（獨立審查人）或貸審會已否決的授信事項；客戶經理能遵循授信提用條件未落實或條件發生變更未重新審批的.，不得提用授信；基層行社審批權限內的額度提用，經過信貸部的審查經理（獨立審查人）或風險部的風險經理進行審核，超基層行審批權限的額度提用，由風險部負責審核。
二、不良資產處置方面
（一）呆帳核銷。xx銀行呆帳核銷工作嚴格執行財政部《金融企業呆帳核銷管理辦法》及省聯想社相關管理制度，并制訂有xxx呆帳核銷管理實施辦法。
通過自查未發現聯社向分支機構轉授呆帳核銷權限、突破核銷條件，違規核銷的行為、向尚未結清的已核銷貸款客戶新增貸款等行為，xx銀行賬銷案存資產債權的訴訟時效、擔保時效、查封凍結時效得到及時維護。
（二）以物抵債方面。xx銀行抵債資產余額xxx萬元，經查不存在存在故意通過以物抵債而放棄現金回收貸款債權的權利、是否存在抵債資產抵入價格虛高，抵入價格與當時同區域、同類型資產價格相比存在較大偏離等情況，我社抵債資產指定專人（部門）負責管理，進行保管或經營，并明確職責，每月進行賬實核對，確保賬實相符，物品完好無損，抵債資產的接收、管理和處置各環節均按規定做好賬務處理。
（三）批量轉讓方面，xx銀行進行不良資產批量轉讓，涉及xx戶xx筆金額xx萬元，轉讓資產符合不良資產認定標準，無按規定不得轉讓的信貸資產。
xx銀行制訂了《xxx不良資產批量轉讓管理辦法（試行）》、《xx信貸資產轉讓賣方盡職調查工作實施細則x》并成立了盡調、估值、竟價及批量轉讓工作領導小組。資產估值進行了內外部評估；并經xx銀行集體審議，報上級銀行批準后進行轉讓。資產受讓方經公開競價后產生，本次轉讓流程、程序符合符合財政部、銀監會相關管理辦法的規定，轉讓資產、相關債權檔案資產已經實質性轉至資產受讓方。
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