食品供應商管理工作總結(錦集十一篇)

食品供應商管理工作總結(錦集十一篇)。

? 食品供應商管理工作總結

導語：冠生園蜂制品廣告策劃書

一.總則? 1.為了鞏固供給商步隊，建立長期互惠供求干系，特訂定本方法。? 2.本方法適用于向公司長期供給原輔材料、零件、部件及供給配套辦事的廠商。? 二.辦理原則和系統體例? 1.公司采購部或配套部主管供給商，出產制造、財務、研發等部分予以幫忙。? 2.對選定的供給商，公司與之簦訂長期供給互助和談，在該和談中詳細法則兩邊的權力與任務、雙言互惠前提。? 3.公司可對供商評定名譽等級，根據等級履行差別的辦理。? 4.公司按期或不按期地對供給商進行評價，同等格的清除長期供給互助和談。? 5.公司對零部件供給企業可公告出產配套允許證。? 三.供給商的挑選與評級 公司訂定以下挑選與評定供給商級別的指標系統。? 1.質量程度。包括：

（1）物料來件的精良品率；

（2）質量包管系統；

（3）樣品格量；

（4）對證量題目的處理。? 2.交貨本領。包括：

（1）交貨的及時性；

（2）擴大供貨的彈性；

（3）樣品的及時性；

（4）增、減訂貨貨的批應本領。? 3.代價程度。包括：

（1）優惠程度；

（2）消化漲價的本領；

（3）本錢下降空間。? 4.技巧本領。包括：

（1）工藝技巧的進步性；

（2）后續研發本領；

（3）產品計劃本領；

（4）技巧題目材的反響本領。? 5.后盾辦事。包括：

（1）零散訂貨包管；

（2）配套售后辦事本領。? 6.人力資本。包括：

（1）策劃團隊；

（2）員工本質。? 7.現有互助狀況。包括：

（1）公約踐約率；

（2）年均供貨特別負擔和所占比例；

（3）互助年限；

（4）互助和諧干系。? 詳細挑選與評級供給商時，應根據構成的指標系統，給出各指標的權重和打分標準。 挑選程序。? 1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各發起5~10家候選供給商名單；? 2.公司建立一個由采購、質管、技巧部分構成的供給商評比小組；? 3.評比小組初審候選廠家后，由采購部實地查看廠家，兩邊協填查看表；? 4.經對各候選廠家逐條比較打分，并謀劃出總分排序后決議棄取。? 四.承諾為供給商的，始得采購；異國經過議定的，請其連續改革，保存其將來候選資格。 五.每一年對供給商予以從頭評估，同等要求的予以淘汰，從候選步隊中再行補充合格供給商。 六.公司可結供給商規定差別名譽等級進行辦理。評級進程參照如上挑選供給商方法。 七.對最高名譽的供給商，公司可供給物料免檢、優先付出貸款等優惠報酬。 八.辦理辦法? 1.公司對緊張的供給商可調派專職駐廠員，或凡是對供給商進行質量查抄。? 2.公司按期或不按期地對供給商品進行質量檢測或現場查抄。? 3.公司裁減對個別供給商大戶的太過依靠，分散采購風險。? 4.公司訂定各采購件的驗收標準、與供給商的驗收交代規程。? 5.公司采購、研發、出產、技巧部分，可對供給商進行交易教導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技巧不分散、不泄密。? 6.公司對緊張的、有成長潛力的、符合公司投資目標的供給商，可以投資入股，建立與供給商的產權干系。? 九.附則 本方法由采購、配套部分化釋、履行，經總經理辦公集會承諾頒行。

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姓名：xxx

性別： 男

婚姻狀況： 未婚

民族： 漢族

戶籍： 湖南-懷化

年齡： 26

現所在地： 廣東-深圳

身高： 175cm

希望地區： 廣東-深圳、 廣東-東莞

希望崗位： 質量/安全管理類-SQE/供應商質量工程師

質量/安全管理類-SQA/供應商質量保證

尋求職位：

待遇要求： 6000元/月 要求提供住宿

最快到崗： 隨時到崗

教育經歷

20xx-09 ～ 20xx-07 石河子大學 資源環境與城鄉規劃管理 本科

工作經驗

至今x年x月工作經驗，曾在x家公司工作

（20xx-04 ～ 20xx-08）

公司性質： 外資企業 行業類別： 電子、微電子技術、集成電路

擔任職位： SQE 崗位類別： SQE/供應商質量工程師

工作描述： 有全球大型專業手機連接器生產及裝配公司SQE工作經驗

1、主要負責包材，五金，非金屬件及電子材料的進料檢驗，異常判定及材料處理，制程及客訴涉及材料異常分析及處理。

2，主導進料異常及制程材料異常品質分析檢討會議；異常跟蹤及改善，VDCS報告的審核與結案。

3，主導新供應商導入評鑒，AVL供應商年度評審，月評分，三四級供應商輔導，品質異?；恕?/p>

4，開展品質專案，對供應商品質能力提升。

離職原因： 環境不適應

（20xx-08 ～ 20xx-04）

公司性質： 外資企業 行業類別： 電子、微電子技術、集成電路

擔任職位： SQE 崗位類別： SQE/供應商質量工程師

工作描述： 電源適配器專業生產廠機電類材料SQE工作經驗

主要負責 pcb ，線材，開關插座及FAN 等材料的供應商品質異常處理

（1）對來料 ， 制程，出貨及客戶端反饋產品異常涉及供應商責任的 ， 組織供應商 ， 工程及品質部門共同討論解決方案 ， 以及產品質量問題的索賠 。

（2）對于供應商的供貨質量異常發放 car， 跟蹤供應商的解決措施 。

（3）建立供方質量檔案 ， 提供給供應商質量評分標準 。

（4）對供應商進行制程稽核 ， 不符合項進行跟蹤改進 。 開出稽核表單 ， 確認改善報告及追蹤效果 。

（5）建立供應商業績記錄及考核標準；對供應商的供貨業績進行考核

離職原因： 另某發展

語言能力

普通話： 流利 粵語： 差

英語水平： CET-4 口語一般

英語： 良好

求職意向

發展方向： 供應商管理

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供應商管理年終工作總結

一、背景介紹

供應商管理是企業重要的組成部分，在全球化的商業環境中，供應鏈管理的關鍵性不言而喻。供應商管理涉及到尋找、篩選、評估和監控供應商的過程，以確保企業能夠從合適的供應商處獲取所需的產品和服務。本文將詳細總結本年度的供應商管理工作。

二、供應商招募與篩選

本年度，我們注重尋找具有良好信譽、穩定供應能力和質量控制能力的供應商。我們通過在線招募平臺、供應商數據庫和商業網絡，積極尋找適合的供應商，并邀請他們參加面試和考察。在篩選階段，我們制定了明確的評估標準，包括供應商的質量管理體系、技術實力和生產能力等。經過層層篩選，我們成功簽約了一批優質供應商。

三、供應商評估與升級

針對已合作的供應商，我們開展了定期的供應商評估。評估內容包括供應商的交貨準時率、產品質量、售后服務和對市場變動的應對能力等。評估結果作為供應商績效的重要依據，我們與供應商進行了面對面的溝通和反饋。對于表現優秀的供應商，我們給予獎勵和激勵，與他們共同推動業務的發展。對于表現不佳的供應商，我們提出合理的改進措施，并建立了監控機制，以確保問題得到及時解決。同時，我們還與供應商共同制定了升級目標，并提供了相關的培訓和支持，以提高其競爭力。

四、供應商關系管理

建立和維護良好的供應商關系對于供應鏈管理至關重要。本年度，我們積極與供應商合作，開展了各種形式的交流活動，如供應商會議、培訓和工作坊等。這些活動不僅促進了雙方的合作與溝通，還增強了供應商的忠誠度和依賴性。我們還建立了供應商反饋機制，通過定期的滿意度調查，了解供應商對于我們的意見和建議，以及對我們的服務滿意度。同時，我們也不斷改進我們的供應商服務體系，提供更便捷和高效的服務，以滿足供應商的需求。

五、供應商風險管理

供應商風險管理是保證供應鏈延續性的關鍵措施。今年，我們建立了供應商風險評估體系，并制定了相應的應對措施。通過對供應商的財務狀況、法律合規性和供應能力等進行綜合評估，我們識別了潛在的供應商風險，并采取了適當的風險管理策略，如多渠道供應、備選供應商等，以降低風險的發生概率。此外，我們還成立了供應商風險管理團隊，定期開展風險審查和監控，確保供應商全面符合我們的要求。

六、創新與改進

在本年度的供應商管理工作中，我們始終堅持創新和改進。我們積極引入新的供應商管理技術和工具，提高工作效率和準確性。我們優化了供應商資料管理系統，實現了供應商信息的集中化和數字化管理。我們還推行了供應商績效獎勵制度，激勵供應商超越期望，并更好地滿足我們的需求。此外，我們還開展了供應商協同創新項目，與供應商共同研發和改進產品和服務，提高了我們在市場上的競爭力。

七、結語

總結一年的供應商管理工作，我們取得了一系列積極的成果。通過合理招募與篩選、定期評估與升級、良好關系的管理、風險管理以及持續創新與改進，我們成功地優化了供應商管理體系，并與供應商建立了良好的合作關系。但與此同時，我們也要識別到存在的問題和不足之處，如供應商風險的管理亟需進一步加強等，我們將會在來年的工作中進一步改進和完善。相信通過不斷的努力，我們的供應商管理工作將進一步提升，為企業的可持續發展貢獻更大的力量。

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1、供應商的'選擇

1.1根據企業的生產要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。

1.3營銷科匯總后,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。

2、采購程序

2.1采購各產品時,按照采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。

2.3采購負責人發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

3、供應商的安全管理

3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的要求)

3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售后服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。

3.5公司供應部門,應經常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅

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供應商管理制度

1．總則

1．1制定目的

為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。

1．2適用范圍

凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。

1．3權責單位

（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

2．供應商管理規定

2．1供應商開發

供應商開發程序如下：

（1）供應商資訊收集。

（2）供應商基本資料表填寫。

（3）供應商接洽。

（4）供應商問卷調查。

（5）樣品鑒定。

（6）提出供應商調查申請。

2．2供應商調查

供應商調查程序如下：

（1）組成供應商調查小組。

（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

（3）列入合格供應商名列。

2．3訂購、采購

訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。

2．4供應商評鑒

供應商評鑒程序如下：

（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。（2）每半年進行一次總評。

（3）列出各供應商之評鑒等級。（4）依規定獎懲。

2．5供應商復查

（1）每年對合格供應商進行一次復查。（2）復查流程同供應商調查。

（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。

2．6供應商輔導

（1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。

（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

2．7供應商獎懲

2．7．1獎勵方式

對優秀之供應商有下列獎勵方式：

（1）A等供應商，可優先取得交易機會。

（2）A等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。

（3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。

（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。

（5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。（6）A等供應商，

年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。

2．7．2懲處方式

（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

（2）（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

（3）（3）E等供應商即予停止交易。

（4）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

標準的采購流程可以劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節，戰略采購包括供應商的開發和管理，訂單協調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。

統一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。 在供應商審核完成后，對合格供應商發出詢價文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

后續工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。

A：申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,,進入“尋價比價程序”。

B：供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。

C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后，進入“采購程序”。

C1：在財務部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

C2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。

D：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”

G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環節”。 G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環節”。

G2：進入“結算環節”后，由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。

1、 目的

評定、選擇合格供應商，通過評審以證實供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。。

2、 適用范圍

適用于所有向本公司提供產品或服務的供應商的評審與選擇。

3、 定義

3.1【供應商】為本公司提供產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情況：A類：由本公司直接評審/選定，包括：

a) 物料供應商－－直接為我公司提供標準產品的制造廠商。

b) 外部協作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協廠”。c) 物料代理商－－根據協議要求為我公司提供標準產品的經銷商。

d) OEM--按照規定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

B類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。

3.2 【產品】（Product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料?；疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f加工物料兩種。

3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用/消耗的輔助性物料。

3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業行為。本文指物料供應采購。3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和 光耦等。

3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下，行使風險采購方式，采購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。

3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態下進行。注：“特定條件和要求”應在形成申請單時確定，它可以是以下情況之一：一次生產任務令、規定時期內的用料、限定的產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態下的用料。

4、 職責

4.1 采購部

a) 負責組織評審/選定供應商活動，建立合格供應商檔案。

b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。

c) 采購部經理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；

d) 分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務。

e) 接受各業務主管部門的質量信息反饋，協助改善供應商的產品或服務質量。

4.2 公司領導

負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發布。

4.3 技術工程部

a) 按規定程序驗收采購物料。

b) 負責向業務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工制作廠商合作的質量信息。

5、 過程要求

代號 過程 過程內容與要求 責任者 執行依據和輸出01 初次甄別 供應商 獲取供應商的信息可以使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。 采購部 （初定方案）02 實地考察

交流 根據初定方案，進行有目的的考察。

對提供有形產品的廠商應考察、了解其：經營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。 評定小組 參照：供應商評定表

03 技術認證

在基本滿足02要求情況下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復）。 評定小組04 商務談判

在符合技術條件情況下，與其進行商務談判（和重復談判）。 評定小組

05 綜合評議

適當時，組織品質、工藝、生產、采購等人員進行綜合評議。 評定小組 參照：供應商評定表

06 意向協議

當雙方基本確定時，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關備忘記錄。 評定小組

07 試合作

a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

b)需要我方提供技術文件的應予及時提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。c)必要時，我方可派出技術支持人員。 采購部

08 階段評定

必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結、評定，并作出或保持現狀或簽訂正式協議或暫停或撤銷的意見。 評定小組 供應商評定表

09 簽訂協議

條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質量保證等協議，明確雙方的職責和義務。 評定小組 協議

10 執行采購

a)按協議要求執行下單、采購。

b)當技術要求變更時，訂單應予明示。

c)無協議約定的，按即時條件采購。 采購部 采購訂單

11 驗貨 按程序要求實行驗貨。

合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。 技術工程部 檢驗和試驗程序驗貨記錄

12 反饋質量信息與考核 檢驗部門應適時向采購部反饋質量信息；采購部門應適時向供應商溝通質量信息，推動其實施改進行動，有考核要求時，應進行考核。對已不能滿足規定要求或對突發質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。 采購部 品質報告

13 復評與改進

根據歷次合作、考核等情況，為實施持續改進，在以下情況進行復評：

a) 質量問題頻繁或嚴重；

b) 合作能力不能滿足公司發展需要；c) 成本控制需要；

d) 公司經營策略調整；

e) 其他重要原因。 評定小組采購部 供應商評定表

6、 管理程序

6.1 操作程序

6.1.1 本公司規模經營情況下，對基本物料的定點外協廠、OEM的選擇（A類供應商）按照“過程要求”執行。

6.1.2 以下情況的選擇廠家和執行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執行。a) 試用新物料；；

b) 小數量加工；

c) 當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；

d) 進口物料；

e) 來自關聯公司的物料；

f) 已獲得行業品牌認可的標準物料；g) 元器件代理商；

h) 友好合作廠家的物料；i) 非基本物料；

j) 運輸、服務等供應商；k) 其他新情況。

6.1.3 在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。

6.1.4 其他另外情況以公司領導批準為準。

6.2 供應商控制程序

6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商，各業務主管部門/ 質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。

6.2.2 風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。

6.2.3 評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的能力。

6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業人員，活動形式可以是以下方法或其組合：

a) 現場考察、驗證；

b) 樣品檢驗和試驗；

c) 以提供可證實質量保證能力的數據進行驗證；

d) 試合作一定的期限；

f) 歷史業績情況；

g) 委托外部組織驗證或認證；

h) 直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。

6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。

6.2.6 凡復審不合格的供應商，可終止業務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。

6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。

6.3 采購控制程序

6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

6.3.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。

6.3.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。

6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

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公司供應商管理制度

（試行）

第一章總 則

第一條 為規范公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采購物資質量，增強供應安全系數及供應可靠性，特制定本制度。

第二條 公司對物資供應商實行統一歸口、三級審核，統一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態管理。

第三條 供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。

第四條 原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家（特殊物資除外）。

第二章 機構及職責

第五條 公司生產管理部是物資采購的管理部門，負責統一管理公司及各單位生產類物資采購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：

（一）組織制定公司供應商管理制度；

（二）各單位供應商準入審核備案工作；

（三）織織制定各單位供應商管理的政策與機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作。

-1-

第六條 各單位采購部門負責本單位范圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：

（一）組織建立供應商資質審查小組，落實供應商準入管理工作。

（二）組織建立供應商考核小組，落實供應商考核管理工作。

（三）依據平臺下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考核工作。

第三章 供應商準入管理

第七條 供應商準入必須具備以下基本條件：

（一） 具有法人資格；

（二）具備國家和相關部門頒發的質量、安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等；

（三）具有良好的商業信譽，近三年經營活動中無違法記錄；

（四）具有完善的質量保證體系，近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無不合格情況；

（五）集團公司或平臺要求具備的其它條件。

第八條 供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質資料，資質資料包括：

（一）營業執照復本及復印件；

（二）稅務登記證副本及復印件；

（三）組織機構代碼證；

-2-

（四）法定代表人證書或委托代理證明及復印件；

（五）相關資質證明（生產許可證、檢驗報告等）或必要的文件；

（六）企業通過的IS09001體系證明文件；

（七）要求提供相關年度財務報告及近三年業績報告；

（八）特殊行業的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書；

（九）其它能證明該單位供應實力的資信文件。

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第九條 供應商準入審批程序

（一）采購管理部門在規定的時間內，根據要求填寫《供應商調查表》，同時要求供應商提供相應的資質資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。

（二）采購管理部門對供應商資質文件初審后，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組，由資質審查小組對其進行評選評定。

（三）評定合格的供應商進行送樣，由技術及質量監督部門進行評定并提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，采購部門負責比價、議價，原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。

（四）經綜合評分，合格的供應商由采購部門提交供應商開發報告，經主管領導審核，總經理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄并發放供應商準入證。

-3-

第十條供應商準入證實行有效期制，準入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復審。復審合格的，換發新證；不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。

第十一條供應商發生更名時，其準入資格自動取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證；

第四章 供應商的考核管理

第十二條各企業考評小組每季度對合格供應商進行一次考評，當供應商所供物資發生重大質量事故時，隨時對供應商進行評價及考核，確保供應商供貨質量的穩定性及持續的降低采購成本，評價小組根據供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則，對供應商進行客觀的評價。

第十三條供應商評價標準（產品質量：40分，價格：30分，交貨期：20分，售后服務：10分）

（一）產品質量：質量是采購考核評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產品的過程中，采購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監督和檢驗。物資驗收時每發生一項質量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝后發生一般質量問題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產的，本項不得分。

（二）價格：產品價格是考核評價供應商的重要指標參數，各企業根據所屬物資情況，參考市場價格，對主要物資建立物 -4-

資價格信息庫，供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1%，扣1分，每高于合理利潤價格2%，扣2分，依次類推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。

（三）交貨期：交貨期限及交貨數量是考核評價供應商的重要指標，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產造成重大影響的，本項不得分。

（四）售后服務：售后服務主要考核供應商產品售出后，供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務，主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換，對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調查等方式，更好的為公司服務。評價得分：按期服務：10分；偶爾拖延：7分；經常拖延：2分；置之不理：0分。

第十四條 供應商等級劃分

（一）A級供應商（優秀供應商，考核評定≥90分）

（二）B級供應商（良好供應商，考核評定≥80分）

（三）C級供應商（合格供應商，考核評定≥70分）

（四）D級供應商（不合格供應商，考核評定＜70分） 第十五條 供應商考核處理

（一）A級供應商：各企業物資管理部在付款方式、物資采購數量上給予優先安排，該類物資采購總額≥50%

（二）B級供應商：由物資部提請供應商改進不足，并限期整改，整改不力的降級處理，該類物資采購總額≥30%。

（三）C級供應商：由采購部、技術部、質監部等部門予 -5-

? 食品供應商管理工作總結

第一條 設立目的

為與供應商建立長期互惠供求關系，使管理更合理與高效，制定本辦法。

第二條 主管部門及管理對象

本公司_____部和_____部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。

供應商為向本公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

第三條 具體管理辦法

1．供應商的篩選

本公司通過以下標準篩選供應商，

（1）質量水平。包括，A物料來件的優良品率；B質量保證體系；C樣品質量；D對質量問題的處理。

（2）交貨能力。包括，A交貨的及時性；B擴大供貨的彈性；C樣品的及時性；D增、減訂貨貨的批應能力。

（3）價格水平。包括，A優惠程度；B消化漲價的能力；C成本下降空間。

（4）技術能力。包括，A工藝技術的先進性；B后續研發能力；C產品設計能力；D技術問題材的反應能力。

（5）后援服務。包括，A零星訂貨保證；B配套售后服務能力。

（6）人力資源。包括，A經營團隊；B員工素質。

（7）現有合作狀況。包括，A合同履約率；B年均供貨額外負擔和所占比例；C合作年限；D合作融洽關系。

2．供應商的評級

評級前，需給出上述各指標的權重和打分標準，形成指標體系，篩選后根據各供應商得分情況進行評價，具體操作程序如下，

對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

3．供應商的簽約與候補

本公司根據評定結果把供應商劃定為不同信用等級進行不同管理。

（1）對經過篩選與評級程序，達到本公司要求，核準為供應商的，本公司與之簽訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

（2）對未達到本公司標準的供應商，請其繼續改進，保留其未來候選資格。

（3）對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

4．頒發許可證

本公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

5．與供應商的合作交流

與供應商建立長期供應合作協議后，本公司采取以下方式保持與供應商合作交流，

（1）公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

（2）公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

（3）公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

（4）公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

6．定期/不定期評估

公司定期或不定期地對供應商進行重新評估，不合要求的予以淘汰，解除本公司與其的長期供應合作協議，并從候選隊伍中再行補充合格供應商。具體評估措施如下，

（1）公司對重要的供應商派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

（2）公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

第四條 注意事項

為杜絕在采購供應商產品時出現以權謀私，損害本公司利益的行為，特制定本條。

（1）各部門領導不準不準利用職權或工作之便，采用各種方式為其親友或關系戶推銷原輔材料、零件、部件及提供配套服務提供方便。

（2）任何人不得在采購過程中私下收受回扣或酬金。按規定收取的傭金管理部門應制定切實有效的辦法，加強管理。

第五條 附則

本辦法經_____核準后實施，增設修訂亦同。

本辦法最終解釋權歸本公司。

? 食品供應商管理工作總結

為嚴厲打擊假劣食品，提高全縣食品安全保障水平，切實維護廣大農民群眾飲食安全，按照國務院食品安全委員會辦公室《關于嚴厲打擊假劣食品進一步提高農村食品安全保障水平的通知》（食安辦[20xx]29號）的文件精神，我縣從20xx年11月份開始，深入開展了農村食品安全專項整治行動，現將有關工作開展情況總結如下：

一、強化責任，精心安排部署

在收到市食安辦轉發國務院開展農村食品安全專項整治的通知后，按照縣領導的重要批示，縣食安辦積極行動，認真組織有關部門召開了專題會議，傳達了上級文件精神，印發了《關于深入開展農村食品安全專項整治行動的實施方案》，對全縣開展農村食品安全專項整頓治理行動進行了全面細致的安排部署。各有關部門也加強對專項整治工作的組織領導，制定了具體工作方案，明確責任分工，細化工作任務，采取強有力的工作措施，扎實深入地組織開展好專項整治行動。

二、宣傳發動，營造整治氛圍

為全面加大食品安全法律法規和相關政策的宣傳力度，使農村食品安全專項整治行動家喻戶曉、人人皆知，形成嚴厲打擊農村市場假劣食品，切實保障農村食品安全的高壓態勢。

1、利用媒體宣傳?？h食安辦積極協調，在縣電視臺連續播放了《關于食品安全有獎舉報工作通告》，公布舉報電話，拓寬監督渠道；在《xx》開辟專欄，做好農村食品安全專項整治工作解讀，宣傳整治工作動態，提高群眾的防范意識和識別能力，最大程度地杜絕假冒偽劣、有毒有害食品在農村市場流通、傾銷。

2、進企逐戶宣傳。針對我縣畜牧產業發達且養殖相對集中的特點，對特色產業鏈條上的食品生產加工戶做好宣教工作是我們的重點工作，各有關部門采取進企業、入農戶的辦法，安排人員對全縣所有食品生產經營單位和小作坊進行入戶核查，與監管對象簽訂了責任書、承諾書、告知書，逐戶張貼《河北省人民政府食品安全委員會辦公室公告》，進一步提高監管對象的質量安全意識。

三、突出重點，全面整頓規范

（一）加強食品流通環節整治?？h工商局加大對農村食品市場的檢查力度，嚴厲打擊銷售假劣食品的違法行為。一是嚴把農村食品市場經營主體準入。全面清理農村食品批發、零售者的經營主體資格，嚴厲依法查處無照經營食品的違法行為。二是嚴格落實食品經營主體責任。監督食品批發商、零售商嚴把進貨關，督促其切實做到不進、不存、不銷假冒、仿冒和劣質食品。三是集中執法力量開展農村食品市場排查。對銷售假冒、仿冒和偽劣食品的，要查清進貨渠道和生產源頭，依法嚴厲查處責任單位。四是突出監管重點。要以農村集貿市場、農村小賣部、城鄉結合部、學校周邊等為重點區域，以法定節假日、農村大集為重點時段，以特殊人群食品、節日性食品等為重點品種，突出重點管控范圍，加強監管，提高監管執法效能。五是強化日常巡查。要將監管重心下移，嚴格落實基層工商分局食品安全日常巡查制度，要加大農村食品市場日常檢查和抽樣檢查力度，及時發現和查處假劣食品。在專項整治行動中，共出動執法人員159人次，執法車輛72臺次，檢查各類食品經營戶599余戶，超市12家，下達責令改正通知書9份，取締無照經營6戶，有效規范了經營秩序，凈化了農村食品市場。

（二）加強食品生產加工環節整治?？h質監局加大對食品生產企業的監督管理力度，從嚴懲處生產加工假劣食品違法行為。一是嚴格食品企業生產許可條件。對不具備與生產品種、數量相適應的設施設備等生產許可條件的，堅決不予許可；對不能持續保持獲得生產許可時條件的，要責令限期整改，情節嚴重的，要責令停產整頓。二是加強日常檢查。重點檢查食品生產企業執行原料進貨把關、生產過程控制、出廠檢驗記錄等制度落實情況，督促生產企業嚴格按標準組織生產。三是加大監督抽查。發現不符合食品安全標準的依法查處；對安全隱患問題嚴重的食品及其生產企業，要公開曝光。四是嚴厲打擊食品非法添加和濫用食品添加劑。對超范圍、超限量使用食品添加劑的，依法從嚴查處；對使用非食品原料生產加工食品的，要堅決吊銷相關生產許可證。整治期間，共出去執法人員86人次，檢（巡）查重點食品生產企業及食品加工小作坊140戶次，確保了食品生產環節的安全。

（三）加強餐飲服務環節整治。縣衛生局強化農村餐飲食品安全監管，督促餐飲服務單位，特別是鄉鎮小餐飲店，控制好食物制作的基本衛生條件，嚴禁使用非食用物質加工制作食品，規范使用食品添加劑。指導農家宴、婚喪嫁娶宴請以及其他群體性聚餐承辦者規范食物制作，嚴防群體性食物中毒。專項整治中，

共出動執法人員127人次，檢查各類餐飲單位156戶次，對存在不規范經營行為單位下達責令改正通知書75戶，及時消除了食品安全隱患。

通過農村食品安全專項整頓工作的深入開展，進一步消除了我縣食品安全隱患，有效地規范了食品市場經營秩序，提高發生食品安全問題反應能力，確保食品安全工作始終做到警鐘長鳴，長抓不懈。在下一步的工作中，我們將按照“標本兼治、著力治本；立足當前、規劃長遠；專項整治與日常監督相結合”的原則，全面加強食品安全監管工作，健全食品安全監管長效機制，嚴防食物中毒和其它食源性疾病的發生，確保廣大人民群眾的飲食安全，為全縣社會穩定、經濟發展做出應有的貢獻。

? 食品供應商管理工作總結

職位描述：

工作職責:

'o siot/robot projects supplier qualificaiton and management.audits and closures: new supplier survey and qualifications， regular quality system and process audits to suppliers;

o working with development team / gcm /pa / pqmfor siot / robot npi projectparts qalification

o leadership for quality issues including issue containment， root causing， corrective / preventive actions implementation， lesson learned rolling up and cascading.

o specification definition， setup， implementation， maintenance as necessary， the specification may include but not limited to quality system requirement， process requirement， material requirement， reliability requirement， cosmetic requirement…etc;

'

職位要求:

'o minimum 5 years’ experience in sqe or development team.

oexpertise in component （laser/sensor/radar 3d camera etc. ）of above will be a very strong plus.

o familiarity with components specification & selection & qualifications upon the iot or robot.

o strong fa skill for problem solving and issue root cause is a must.

o with extensive understanding on quality & supplier quality management methodologies & practices is a strong plus.

o with experience project management skill is a strong plus.

o with a gb or/and bb certification is a plus.

o frequent business travel may be required inside of china.

o the ideal candidate will possess the following behaviors and/or characteristics: team oriented， self-motivated， proactive， positive thinking， data driven， high technical skills， strong documentation， organization and communication skills， flexible， customer sensitive， goal oriented， problem solver.'

? 食品供應商管理工作總結

一、目的

對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。

二、適用范圍

提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。

三、職責

四、程序細則

(一)供應商來源的控制

1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。

2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。

3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。

(二)供應商的評估/選擇標準

1.新供應商由采購發出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發品管部及工程部。

2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。

3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。

4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求采購人員進行小量采購作試產之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。

5.當物料試產后《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。

(三)供應商表現的評估

1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。

2.進料檢驗時,若iqc發現并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。

3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審核,并決定是否要求工程部經理更改供應商。

(四)供應商的更改

1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發人員發出《物料更改通知單》,經工程部經理批準后更改電腦系統內之相關資料。

2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。

3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。

4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。

5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。

6.由品保部經理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。

7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。

六、附件

(一)《合格供應商名單》

(二)《供應商信函調查表》

(三)《供應商品質體系調查表》

(四)《供應商品質表現評估表》

(五)《供應商價格、交貨表現評估表》

(六)《供應商總體表現評估表》

(七)《物料更改通知單》

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